2015.  11.

제189회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무 결산보고

감사담당관

감사담당관

□	비전 및 중점추진방향	………	3
□	일 반 현 황	………	4
□	2015 예 산 집 행 실 적	………	5
□	2015 주 요 성 과	………	6
□	2015 주 요 업 무 결산	………	7

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 이천년 역사고도 녹색도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 완벽한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일  반  현  황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	18	1	5	12	0	0
증 감	△1	-	△1	2	△2	-

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2015 예산집행실적

【 2015. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				465,292	336,233	129,059	72.3%
	정보화역량강화			350,068	254,306	95,762	72.6%
		정보통신인프라구축		350,068	254,306	95,762
			민원콜센터운영	350,068	254,306	95,762
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			92,965	63,716	29,249	68.5％
		자체행정감사		85,245	58,043	27,202
			자체감사	80,985	56,123	24,862
			고질및진정민원조사	960	960	0
			공직자재산등록	2,340	0	2,340
			기술회계업무	960	960	0
		직소민원실운영		7,720	5,673	2,047
			고충및직소민원	7,720	5,673	2,047
	행정운영경비			22,259	18,211	4,048	81.8％
		기본경비		22,259	18,211	4,048
			기본경비	22,259	18,211	4,048

2015 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 16개 기관(사업소 2, 읍면동 14)

▸감사결과 조치 : 176건(시정 85, 주의 89, 개선 1, 권고 1)

◦ 시민생활과 밀접한 분야 특정감사 실시로 회계질서 등 확립

▸감사실시 분야 : 민간에 대한 보조금, 민간위탁기관, 사회복지, 구)사회단체보조금

▸감사결과 조치 : 45건(시정 27, 주의 17, 권고 1)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 5회 / 1,504명

▸청렴도 자가진단 실시 : 청렴도 자가진단방 개설

▸공직윤리마일리지 제도 운영 : 668건 실적 승인

◦ 발로 뛰는 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 등 : 3,382건

▸시민고충처리위원회 운영                             : 12회/20건

▸직소민원실 활성화를 위한 홍보(반회보 및 언론 등)     : 2회

◦ 시민에게 다가가는 민원콜센터 운영으로 시민감동 서비스 제공

▸민원상담 총통화건수(수신/발신)   : 137,122건(83,103건/54,019건)

▸홀몸어르신 안심콜 서비스        : 매주 2회 / 100명 통화(5,053콜)

▸민원콜센터 시민만족도           : 매월(평균 92.6%)

◦ 주요사업 및 민간자본보조사업에 대한 계약(원가)심사로 견실시공 유도

▸247건 35,196백만 원 심사 ⇒ 770백만 원 절감(절감율 2.19%)

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 74개 사업장(60개소 시정조치)

2015 주요업무 결산

		공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 「시민중심, 시민만족」직소민원실 운영 시민생활의 길라잡이 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 현장점검

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

○	사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 신뢰성과 투명성을 확보하고, 예방·지도 위주의 감사를 통하여 일하는 분위기 조성

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관(직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 15)

□ 추 진 실 적

◦ 자체종합감사 실시 : 16개 기관(사업소2, 읍면동 14)

▸사 업 소 :  2개 기관(함열출장소, 상하수도사업단)

▸읍 면 동 : 14개 기관(모현동, 송학동, 오산면, 여산면, 성당면, 낭산면, 영등1동, 망성면, 마동, 팔봉동, 신동, 금마면, 용동면, 함열읍)

◦ 감사결과 조치 : 176건(시정 85, 주의 89, 개선 1, 권고 1)

▸재정건전성 강화를 위한 재정상 조치 : 16건/43,121천원

▸제도개선 과제도출 : 4건

▸수요자 중심의 컨설팅 감사 : 83건

◦ 우수사례 및 열심히 일하는 우수공무원 발굴 : 17건/7명

◦ 수감기관 직원과의 업무연찬 및 간담회 개최 : 16회

□ 마무리 대책

◦ 자체 종합감사 실시 : 3개 기관(보건소, 예술의전당사업소, 삼성동)

◦ 열심히 일하는 우수공무원 표창 : 2015. 12.

2		취약분야 특정감사

○	시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 부분감사를 실시하여 회계질서 확립 및 운영의 투명성 확보로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2015년 4월 ~ 10월중

◦ 감사대상 : 4개 분야(민간에 대한 보조금분야 등 4개 분야)

□ 추 진 실 적

◦ 민간에 대한 보조금 지원분야 (기획예산과 등 23개부서)    : 5. 7. ~ 5.13.(5일간)

◦ 민간위탁기관 운영실태 분야(8개 민간위탁기관)            : 6.11. ~ 6.19.(5일간)

◦ 사회복지업무 운영실태 분야(복지청소년과 등 4개부서)     : 8.24. ~ 8.28.(5일간)

◦ 구)사회단체보조금 지원분야(행정지원과 등 14개 부서)     : 10.15. ~ 10.20.(4일간)

◦ 감사결과 조치 : 45건(시정 27, 주의 17, 권고 1)

▸재정건전성 강화를 위한 재정상 조치 : 9건/10,948천원

▸제도개선 과제 도출 : 2건

□ 마무리 대책

◦ 구)사회단체보조금 지원분야 감사 지적사항에 대한 처분지시 : 2015. 11.

◦ 특정감사 지적사항에 대한 이행상황 확인               : 2015. 11.~12.

3		공직기강 감찰활동 강화

○ ○	음성적․관행적․고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로 비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

□ 추 진 실 적

◦ 상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 11건

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 5건

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

▸연말연시(2014. 12. 16. ~ 2015. 1. 9.) : 행정상 조치 11건

▸설 명절 (2015. 2. 2. ~ 2. 27.)        : 행정상 조치  2건

▸추석명절(2015. 9. 7. ~ 9. 25.)        : 행정상 조치  2건

◦ 음주운전 예방교육 실시 : 전 직원 청렴교육(2015. 9. 15.)/600명

□ 마무리 대책

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영          :  상시

◦ 취약시기(연말연시) 특별감찰반 운영  :  2015. 12.

4		청렴도 향상방안 강구

○ ○	깨 끗 하 고 일 잘 하 는 조 직 문 화 창 출 공직사회 투명성과 책임성 강화로 시민 만족 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸ 공직윤리마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸ 청렴 문자메시지 발송, 전 직원 청렴교육

□ 추 진 실 적

◦ 공직윤리마일리지 제도 운영  :  연중

▸ 청렴교육 등 청렴활동실적 마일리지 적립 : 668건 실적 승인

◦ 청렴도 자가진단 실시        :  2015. 2. ~

▸ 새올행정시스템 퀵링크 「청렴도 자가진단」방 개설

◦ 청렴문자메시지 발송         :  2015. 3. ~

▸ 청렴명언, 부패사례, 음주운전의 위험성 등에 대한 메시지

정기적 발송으로 비위사건 예방 : 5회 / 1,504명

◦ 전 직원 청렴교육 : 2015. 9. 15.(화) 16:30 (예술의전당 중공연장)

▸ 경상대학교 한상덕 교수 초청 전 직원 반부패 청렴교육

□ 마무리 대책

◦ 전 직원 청렴연극 공연 계획       :  2015. 11.

◦ 공직윤리마일리지 적립 상황관리   :  2015. 11. ~ 12.

5	r	「시민중심, 시민만족」직소민원실운영

○ ○	복잡 다양한 고충민원의 사전예방 및 신속공정한 처리·관리기반 구축 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영 : 4명(본청 1층)

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸구성 : 5명(전문 민간인)

▸역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 평가 실시(국민권익위원회)

□ 추 진 실 적

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영          (기준일 : 2015.10.15.)

계	직소민원	시정에 바란다	120 생활민원	콜센터 이관민원	도 직소민원	다수인 민원	권익위원회고충민원
3,382	291	1,419	1,382	225	22	38	5

◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과 만남의 날 운영 : 12회/처리20건

◦ 국민권익위원회 고충민원 실태조사 계획수립    : 2015. 4.

◦ 고충민원 처리실태 점검 실시(3회)              : 2015. 4, 7, 10월

◦ 고충민원 직원교육 이수 실적                  : 467명/3,261시간

◦ 국민권익위원회 고충민원 처리실적 입력완료    : 2015.10.14.

□ 마무리 대책

◦ 고충민원 처리실태 서면평가 및 현지조사       : 2015. 11.

◦ 국민권익위원회 고충민원 처리실태 평가실시    : 2015. 12.

◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과 만남의 날 운영 : 3회/2015.11. ~12.

6		시민생활의 길라잡이 민원콜센터 운영

○ ○	신속·정확한 One-Stop 상담처리로 시민만족도 향상 및 행정 효율성 제고 시민고객 중심의 맞춤형 행정서비스 제공으로 감동 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석(매니저 1명, 상담원 9명)

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00~17:00

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

◦ 대표번호 : 1577-0072

◦ 사 업 비 : 350백만 원(인건비 280, 시스템임차료 등 70)

□ 추 진 실 적

◦ One Call One Stop 민원콜센터 운영              : 2015. 1. ~ 10.

▸총통화건수(수신/발신) : 137,122건(83,103건/54,019건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영(100명 주 2회)      : 2015. 1. ~ 10.

▸안심콜 총통화수 : 5,053콜(응답 3,224, 무응답 1,829), 78회 실시

◦ 주요사업(축제, 문화행사, 예방접종 등)사전 안내서비스 제공                 ▸유네스코 세계유산 등재 홍보                  : 2015. 7. ~ 12.

◦ 유기민원 처리 만족도 조사 (1~9월)               : 4회/1,600명

◦「2015 익산 서동·국화축제」사전 홍보 및 안내   : 2015. 10. ~ 11. 8.

□ 마무리 대책

◦ 유기민원 처리 만족도 조사 (11월)                 : 1회/400명

◦ 전 직원 전화응대 친절도 조사                    : 2015. 11.

7		주 요 사 업 계 약 심 사

○	주요사업 발주 전 계약심사를 통한 예산절감 및 예산집행의 적정성 확보

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 출장소·사업소, 읍·면·동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약 금액의 10% 이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의 경우 누적금액이 10% 이상 증가)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 실 적

(2015. 10. 15. 기준)                                         (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	247건	35,196,574	34,425,685	770,889	2.19
공 사	146건	24,191,826	23,641,599	550,227	2.27
용 역	57건	5,116,891	5,075,989	40,902	0.79
물 품	16건	1,461,263	1,434,232	27,031	1.84
민간자본보조	28건	4,426,594	4,273,865	152,729	3.45

□ 마무리 대책

◦심도 있는 계약심사로 예산절감 기여

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

○	대형공사장 등 현장감사를 통한 부실공사 예방 및 시민불편사항 해소

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸ 공사금액 3억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸ 전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 중점감사내용

▸ 건설공사 사업계획 적정성 및 관련법령 준수 여부

▸ 설계도서 공종에 따른 설계기준 준수 여부

▸ 공정계획, 품질관리 및 안전관리 실태

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2015. 3. 23. ~ 3. 31. (7일간)

▸대상 : 14개소(토목․건축공사장)

▸결과 : 13개소(보완시공 1, 기술지도 11, 안전시설 보강 1)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2015. 5. 19. ~ 5. 28. (7일간)

▸대상 : 28개소(토목․건축공사장 24, 도로굴착 3, 공장신축 1)

▸결과 : 23개소(보완시공 2, 기술지도 20, 안전시설 보강 1)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2015. 9. 9. ~ 9. 17. (7일간)

▸대상 : 32개소(토목․건축공사장 24, 도로굴착 5, 공장신축 3)

▸결과 : 24개소(보완시공 2, 기술지도 20, 안전시설 보강 2)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 시행 : 2015. 11.

9		하수관거 임대형 민자사업(BTL) 현장감사

○	2014. 8월 준공된 하수관거 임대형 민자사업(BTL)구간에 대한 하수관로 및 도로포장상태 등 일제점검 후 시설 보완으로 시민안전 확보

□ 사 업 개 요

◦ 대상분야 : ‘09 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

(하수관거정비 L= 99.9㎞, 배수설비 6,297개소)

◦ 중점점검내용

▸도로침하, 경계석·보도블럭·맨홀주변 파손 여부

▸CCTV점검, 하수관거 이음부 이탈 및 관로 내 토사유입 여부

▸맨홀 펌프장 및 현장제어반 이상 유무 등

□ 추 진 실 적

◦ 현장점검 실시

▸기    간 : 2015. 6.11. ~ 6.24. (10일간)

▸점 검 반 : 2개반 7명(공무원 4명, 운영사 3명)

▸점검방법 : CCTV조사와 육안점검 병행 실시

◦ 현장점검 결과 지적사항     : 35건

▸도로 포장복구 불량       : 26건

▸관로 이음부 파손 및 불량 :  7건

▸맨홀펌프장 등 작동불량   :  2건

□ 마무리 대책

◦ 지적사항에 대한 보완조치 완료(하수도과) : 2015. 11.